- 索 引 號：011336909/2017-01351
- 文 號： 無
- 發布機構： 咸寧市人民政府
- 主題分類：財政
- 有 效 性：有效
- 發布日期：2017年09月30日
- 名 稱：咸寧市林業科學院
咸寧市林業科學院
2016年咸寧市林業科學院決算數據公開情況說明
根據咸寧市直單位財政決算管理的要求，我單位于2016年9月完成了2016年度的財政決算，并于2017年9月23日收到了咸寧市財政局對我單位批復的2016年度決算數據，在此基礎上填報了2016年度財政決算信息公開情況表，現將我單位2016年財政決算信息公開做如下說明：
一、 部門職責及機構設置情況
咸寧市林業科學院是一個集林業科學研究、技術推廣、生產示范、生態監測于一體的面向基層、面向林農的公益型單位。
部門職責：1、主要造林樹種栽培技術的試驗研究，承擔國家、省、市下達的林業科研課題；
2、珍稀樹種的收集保存和繁殖利用，重點抓好桂花等地方特色林木種質資源的試驗研究；
3、竹類資源的調查研究、保護繁育和開發利用，承擔省、市竹業發展的有關技術工作；
4、林業科學技術成果的推廣應用，組織實施林業科技推廣項目；
5、林業技術培訓和技術咨詢，負責林業科技信息管理與服務；
6、林業技術標準化生產示范基地建設，負責全市林業技術引進與協作、項目咨詢與服務；
7、完成市林業局交辦的其他工作。
機構設置情況：內設4個專業研究所（竹類、桂花、經濟林、林業與生態）和6個職能科室（辦公室、財務科、技術推廣科、科研管理科、監察室、離退休干部科）。
現有編制39人，實有在職人員32人、退休職工27人
二、2015年決算收支說明
（一）決算收入情況。2016年總收入總計為803.46萬元。其中：本年收入803.46萬元，為財政撥款（補助）。
（二）決算支出情況。2016年總支出總計為958.4萬元。其中：基本支出543.46萬元，項目支出414.94萬元。
基本支出543.46萬元，主要用于單位人員經費和日常公用支出；項目支出414.94萬元，主要用于完成林業事業發展目標而發生的林業項目支出，包括林業技術推廣、森林培育、石油價格改革對林業的補貼和森林植被恢復等方面。
三、關于2016年財政撥款安排的“三公”經費支出情況說明
2016年財政撥款安排的“三公”經費支出總計為9.71萬元。其中：公務接待費1.94萬元，公務用車費7.77萬元。2016年沒有購置公務用車、年末公務用車保有量為2輛。
| 收入支出決算總表 | |||||
| 公開01表 | |||||
| 部門：咸寧市林業科學院 | 金額單位：萬元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 項目 | 行次 | 決算數 | 項目 | 行次 | 決算數 |
| 欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
| 一、財政撥款收入 | 1 | 803.46 | 一、一般公共服務支出 | 29 | 0.00 |
| 其中：政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上級補助收入 | 3 | 0.00 | 三、國防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事業收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、經營收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附屬單位上繳收入 | 6 | 0.00 | 六、科學技術支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 0.00 | 七、文化體育與傳媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社會保障和就業支出 | 36 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 37 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節能環保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉社區支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農林水支出 | 40 | 950.43 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業服務業等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 7.97 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務還本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 803.46 | 本年支出合計 | 52 | 958.40 |
| 用事業基金彌補收支差額 | 25 | 0.00 | 結余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初結轉和結余 | 26 | 245.59 | 年末結轉和結余 | 54 | 90.65 |
| 27 | 55 | ||||
| 總計 | 28 | 1,049.06 | 總計 | 56 | 1,049.06 |
| 注：本表反映部門本年度的總收支和年末結轉結余情況。 | |||||
| 收入決算表 | ||||||||||
| 公開02表 | ||||||||||
| 部門：咸寧市林業科學院 | 金額單位：萬元 | |||||||||
| 項目 | 本年收入合計 | 財政撥款收入 | 上級補助收入 | 事業收入 | 經營收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合計 | 803.46 | 803.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 213 | 農林水支出 | 795.49 | 795.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21302 | 林業 | 707.49 | 707.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130204 | 林業事業機構 | 535.49 | 535.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130205 | 森林培育 | 60.00 | 60.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130206 | 林業技術推廣 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130232 | 成品油價格改革對林業的補貼 | 12.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21306 | 農業綜合開發 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130602 | 土地治理 | 88.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 | ||||||||||
| 支出決算表 | |||||||||
| 公開03表 | |||||||||
| 部門：咸寧市林業科學院 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | 上繳上級支出 | 經營支出 | 對附屬單位補助支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | ||||||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | 958.40 | 543.46 | 414.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 213 | 農林水支出 | 950.43 | 535.49 | 414.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21302 | 林業 | 862.43 | 535.49 | 326.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130204 | 林業事業機構 | 535.49 | 535.49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130205 | 森林培育 | 5.25 | 0.00 | 5.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130206 | 林業技術推廣 | 321.69 | 0.00 | 321.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21306 | 農業綜合開發 | 88.00 | 0.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130602 | 土地治理 | 88.00 | 0.00 | 88.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度各項支出情況。 | |||||||||
| 財政撥款收入支出決算總表 | |||||||
| 公開04表 | |||||||
| 部門：咸寧市林業科學院 | 金額單位：萬元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 項 目 | 行次 | 決算數 | 項目（按功能分類） | 行次 | 小計 | 一般公共預算財政撥款 | 政府性基金預算財政撥款 |
| 欄 次 | 1 | 欄 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共預算財政撥款 | 1 | 803.46 | 一、一般公共服務支出 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、國防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科學技術支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化體育與傳媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社會保障和就業支出 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 9 | 九、醫療衛生與計劃生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、節能環保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城鄉社區支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、農林水支出 | 42 | 950.43 | 950.43 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通運輸支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、資源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商業服務業等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地區支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、國土海洋氣象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、糧油物資儲備支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、債務還本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、債務付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合計 | 24 | 803.46 | 本年支出合計 | 54 | 958.40 | 958.40 | 0.00 |
| 25 | 55 | ||||||
| 年初財政撥款結轉和結余 | 26 | 245.59 | 年末財政撥款結轉和結余 | 56 | 90.65 | 90.65 | 0.00 |
| 一、一般公共預算財政撥款 | 27 | 245.59 | 57 | ||||
| 二、政府性基金預算財政撥款 | 28 | 0.00 | 58 | ||||
| 29 | 59 | ||||||
| 總計 | 30 | 1,049.06 | 總計 | 60 | 1,049.06 | 1,049.06 | 0.00 |
| 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款的總收支和年末結轉結余情況。 | |||||||
| 一般公共預算財政撥款支出決算表 | ||||||
| 公開05表 | ||||||
| 部門：咸寧市林業科學院 | 金額單位：萬元 | |||||
| 項目 | 本年支出合計 | 基本支出 | 項目支出 | |||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合計 | 958.40 | 543.46 | 414.94 | |||
| 213 | 農林水支出 | 950.43 | 535.49 | 414.94 | ||
| 21302 | 林業 | 862.43 | 535.49 | 326.94 | ||
| 2130204 | 林業事業機構 | 535.49 | 535.49 | 0.00 | ||
| 2130205 | 森林培育 | 5.25 | 0.00 | 5.25 | ||
| 2130206 | 林業技術推廣 | 321.69 | 0.00 | 321.69 | ||
| 21306 | 農業綜合開發 | 88.00 | 0.00 | 88.00 | ||
| 2130602 | 土地治理 | 88.00 | 0.00 | 88.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公積金 | 7.97 | 7.97 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部門本年度一般公共預算財政撥款實際支出情況。 | ||||||
| 一般公共預算財政撥款基本支出決算表 | ||||||||
| 公開06表 | ||||||||
| 部門：咸寧市林業科學院 | 金額單位：元 | |||||||
| 人員經費 | 公用經費 | |||||||
| 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 | 科目編碼 | 科目名稱 | 金額 |
| 301 | 工資福利支出 | 443.59 | 302 | 商品和服務支出 | 35.18 | 310 | 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工資 | 108.88 | 30201 | 辦公費 | 4.07 | 31001 | 房屋建筑物購建 | 0.00 |
| 30102 | 津貼補貼 | 9.89 | 30202 | 印刷費 | 0.00 | 31002 | 辦公設備購置 | 0.00 |
| 30103 | 獎金 | 187.63 | 30203 | 咨詢費 | 0.00 | 31003 | 專用設備購置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社會保障繳費 | 0.00 | 30204 | 手續費 | 0.03 | 31005 | 基礎設施建設 | 0.00 |
| 30106 | 伙食補助費 | 9.58 | 30205 | 水費 | 0.10 | 31006 | 大型修繕 | 0.00 |
| 30107 | 績效工資 | 74.78 | 30206 | 電費 | 1.33 | 31007 | 信息網絡及軟件購置更新 | 0.00 |
| 30108 | 機關事業單位基本養老保險繳費 | 49.10 | 30207 | 郵電費 | 1.62 | 31008 | 物資儲備 | 0.00 |
| 30109 | 職業年金繳費 | 0.00 | 30208 | 取暖費 | 0.00 | 31009 | 土地補償 | 0.00 |
| 30199 | 其他工資福利支出 | 3.74 | 30209 | 物業管理費 | 0.83 | 31010 | 安置補助 | 0.00 |
| 303 | 對個人和家庭的補助 | 64.68 | 30211 | 差旅費 | 2.51 | 31011 | 地上附著物和青苗補償 | 0.00 |
| 30301 | 離休費 | 0.00 | 30212 | 因公出國（境）費用 | 0.00 | 31012 | 拆遷補償 | 0.00 |
| 30302 | 退休費 | 9.03 | 30213 | 維修(護)費 | 0.00 | 31013 | 公務用車購置 | 0.00 |
| 30303 | 退職（役）費 | 0.00 | 30214 | 租賃費 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具購置 | 0.00 |
| 30304 | 撫恤金 | 1.70 | 30215 | 會議費 | 0.00 | 31020 | 產權參股 | 0.00 |
| 30305 | 生活補助 | 0.00 | 30216 | 培訓費 | 1.14 | 31099 | 其他資本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救濟費 | 0.00 | 30217 | 公務接待費 | 1.94 | 304 | 對企事業單位的補貼 | 0.00 |
| 30307 | 醫療費 | 0.00 | 30218 | 專用材料費 | 0.00 | 30401 | 企業政策性補貼 | 0.00 |
| 30308 | 助學金 | 0.00 | 30224 | 被裝購置費 | 0.00 | 30402 | 事業單位補貼 | 0.00 |
| 30309 | 獎勵金 | 0.00 | 30225 | 專用燃料費 | 0.00 | 30403 | 財政貼息 | 0.00 |
| 30310 | 生產補貼 | 0.00 | 30226 | 勞務費 | 3.17 | 30499 | 其他對企事業單位的補貼 | 0.00 |
| 30311 | 住房公積金 | 37.22 | 30227 | 委托業務費 | 0.00 | 307 | 債務利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租補貼 | 0.00 | 30228 | 工會經費 | 0.00 | 30701 | 國內債務付息 | 0.00 |
| 30313 | 購房補貼 | 2.66 | 30229 | 福利費 | 3.64 | 30707 | 國外債務付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖補貼 | 0.00 | 30231 | 公務用車運行維護費 | 7.77 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物業服務補貼 | 4.56 | 30239 | 其他交通費用 | 2.68 | 39906 | 贈與 | 0.00 |
| 30399 | 其他對個人和家庭的補助支出 | 9.51 | 30240 | 稅金及附加費用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服務支出 | 4.36 | ||||||
| 人員經費合計 | 508.28 | 公用經費合計 | 35.18 | |||||
| 注：1.本表依據《一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表》（財決08-1表）進行公開。 | ||||||||
| 2.本表以“萬元”為金額單位（保留兩位小數）。 | ||||||||
| 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||
| 公開07表 | |||||
| 編制單位：咸寧市林業科學院 | 金額單位：萬元 | ||||
| 2016年度決算數 | |||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
| 小計 | 公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 9.71 | 0.00 | 7.77 | 0.00 | 7.77 | 1.94 |
| 注：2016年度“三公”經費決算數是包括當年一般公共預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 | |||||
| 政府性基金預算財政撥款收入支出決算表 | |||||||||
| 公開08表 | |||||||||
| 部門：咸寧市林業科學院 | 金額單位：萬元 | ||||||||
| 項目 | 年初結轉和結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結轉和結余 | |||||
| 支出功能分類科目編碼 | 科目名稱 | 小計 | 基本支出 | 項目支出 | |||||
| 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合計 | |||||||||
| 注：本表反映部門本年度政府性基金預算財政撥款收入支出及結轉和結余情況。 | |||||||||
| 政府性基金預算財政撥款“三公”經費支出決算表 | |||||
| 公開09表 | |||||
| 編制單位：咸寧市林業科學院 | 金額單位：萬元 | ||||
| 2016年度決算數 | |||||
| 合計 | 因公出國（境）費 | 公務用車購置及運行費 | 公務接待費 | ||
| 小計 | 公務用車 購置費 |
公務用車 運行費 |
|||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 注：2016年度“三公”經費決算數是包括當年政府性基金預算財政撥款和以前年度結轉資金安排的實際支出。 | |||||
責任編輯：admin
附件:
