咸寧市土壤肥料工作站

　　咸寧市土壤肥料工作站2015年部門決算

　　第一部分　主要職責及機構設置

　　第二部分　2015年部門決算表及說明

　　第三部分 名詞解釋

　　一、主要職責及機構設置

　　（一）部門主要職責

　　根據咸署辦[1983]18號文件成立咸寧市土壤肥料工作站，屬于全額財政撥款的正科級事業單位，隸屬于咸寧市農業局領導。主要職責如下：

　　1、大力宣傳有關法律法規，搞好基本農田保護工作，搞好耕地質量監測和耕地分等定級工作，不斷提高耕地質量。

　　2、搞好肥料質量監測，查處銷售假、冒、偽、劣肥料的不法分子，整頓和規范肥料市場，保護農民的利益和農業生產安全。

　　3、積極實施“沃土工程”，全面推行測土配方施肥，提高肥料利用率，減少環境污染，不斷提高農作物產量和農產品品質。

　　4、積極推進中、低產田改造和紅壤改良工作，建設高產穩產農田，確保農業增產增收。

　　5、負責新肥料、新配方、新技術的試驗、示范、推廣工作，根據本市的耕地質量狀況，優化肥料配方，指導農民科學施肥。

　　（二）機構及人員設置

　　2016年納入財政部門預算的編制數11人，在職人員9人，其中：管理人員2人、專業技術4人，工勤人員3人。納入預算管理的退休人員6人。

　　二、2015年部門決算表及說明

　　（一）2015年收支決算情況。

　　收入包括：財政撥款收入、上級專項補助收入，咸寧市土壤肥料工作站2015年收入總計123.57萬元；支出包括：工資福利支出、商品服務支出、對個人和家庭補助支出、其它資本性支出。咸寧市土壤肥料工作站2015年支出總計123.57萬元。

　　2015年收入總額為123.57萬元，其中：財政撥款收入123.57萬元。

　　2015年支出總計123.57萬元，主要用于保障本單位正常運轉，完成日常工作任務及承擔全市土壤肥料相關工作。

　　1、基本支出103.57萬元，其中：人員支出63.97萬元；日常公用支出39.6萬元。

　　2、項目支出20萬元。

　　（二）2015年財政撥款收入支出決算總體情況說明

　　咸寧市財政局2015年財政撥款收入總決算123.57萬元，其中：一般公共預算財政撥款110.79萬元，占總收入的89.66%；其他收入12.78萬元，占總收入的10.34%。咸寧市財政局2015年財政撥款支出總決算123.57萬元，其中：醫療衛生與計劃生育支出3.92萬元，占總支出的3.17%，農林水支出110.78萬元，占總支出的89.65%；住房保障支出3.87萬元，占總支出的3.13%，其他科學技術研究與開發支出5萬元，占總支出的4.05%。

　　（三）2015年財政撥款“三公”經費決算情況。

　　2015年財政撥款“三公”經費決算總計16.19萬元，其中：

　　公務接待費3.08萬元，較上年有所增長，因今年會議及活動較多，省站領導及各縣市區土肥站多有業務往來，但我站嚴格執行中央八項規定和厲行節約精神，嚴格控制接待人數及標準；2015年度公務用車運行維護費13.11萬元，較上年有所增長,盡管我站已加強對公務車輛的使用管理控制，但因土肥工作任務繁重，特別是測土配方、耕地質量等項目任務量大，下鄉作業及檢查督辦任務繁重，上級各項會議檢查工作較多，車輛購置時間長、車況變差、維修費用升高。

　　2015年度我站車輛編制數1輛，實有公務用車1輛， 2015年接待82批次，接待人數440人次。公務車運行維護費用內容主要包括車輛燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費等支出。

　　三、名詞解釋

　　1.財政撥款（補助）收入：指省級財政預算安排且當年撥付的資金。

　　2.社會保障和就業：包括社會保障和就業管理事務、行政事業單位離退休、企業改革補助、就業補助、撫恤、退役安置、社會福利、殘疾人事務、城市居民最低生活保障、其他城鎮社會救濟、農村社會救濟等。

　　3.行政事業單位離退休：反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

　　4.醫療衛生：反映醫療衛生方面的支出。具體包括醫療衛生管理事務支出、公立醫院、基層醫療衛生機構支出、公共衛生、醫療保障、中醫藥、食品和藥品監督管理事務等。

　　5.農林水事務：反映政府農林水事務支出。

　　6.基本支出：指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出（包括基本工資、津貼補貼等）和公用支出（包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、培訓費、差旅費等）。

　　7.項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。