- 索 引 號：011336909/2015-01022
- 文 號： 無
- 發布機構： 咸寧市人民政府
- 主題分類：財政
- 有 效 性：有效
- 發布日期：2015年11月18日
- 名 稱：咸寧市總工會
咸寧市總工會
咸寧市總工會2014年財政決算情況說明
一、人員情況：
1、人員編制情況：編制人數19人，其中行政編制15人，工勤編制1人，事業編制3人。
2、實有人員情況：在職職工17人，其中財政負擔15人（在編人員15人、以錢養事1人）、經費自理2人；
3、退休人員情況：退休人員11人（財政全部負擔）。
二、財政資金撥款收入、支出、結余情況：
（一）、財政資金撥款收入：2013年財政資金結余30,686.56元；
2014年財政資金撥款收入7,018,963.2元，分為基本支出撥款和項目支出撥款2項：
1、財政資金基本支出撥款收入：1,849,763.2元，包括在職人員工資、退休人員經費，其中：
（1）、在職人員工資撥款：1,268,598.24元：
1）、2014年在職人員工資、津補貼、獎金：1,075,198.24元
2）、2013年全市目標責任制考核獎勵：119,000元；
3）、2013年綜合治理先進獎勵：24,400元；
4）、2014年女工衛生費、獨生子女費等：1,200元；
5）、2014年以錢養事人員經費：48,800元；
（2）、退休人員經費撥款：581,164.96元，其中：
1）、2014年退休人員工資、補貼：560,164.96元；
2）、2013年綜合治理先進獎勵：16,800元；
3）、2014年退休人員公用經費：4,200元。
2、財政資金項目支出撥款收入：5,169,200元，其中：
1）、2014年咸寧市送溫暖資金：1,160,000元；
2）、2014年省級困難勞模補助：60,000元；
3）、2014年省級協理員工資：150,000元；
4）、2014年省級困難職工補助：1,200,000元；
5）、2014年工會經費：1,900,000元；
6）、2014年全市勞動競賽活動經費：10,000元；
7）、2014年全市勞模成果事跡展：180,000元；
8）、2014年全市工會全體委員會大會等：110,000元；
9）、2014年職工服務中心專項資金：90,000元；
10）、2014年全市勞動模范日常管理：30,000元；
11）、2014年全市勞模榮譽展廳專項經費：279,200元
（二）、2014年財政資金撥款支出：
2014年財政資金撥款支出6,663,188.03元，分為基本支出撥款和項目支出撥款2項，其中：
1、財政資金基本支出撥款：1,773,188.03元，包括在職人員工資支出、商品和服務支出、退休人員經費等，其中：
（1）、在職人員工資支出撥款：1,179,344.87元：
1）、2014年在職人員基本工資：295,041.56元；
2）、2014年在職人員基本津貼補貼：676,628元；
3）、2014年在職人員獎金：140,400元；
4）、2014年在職人員伙食補助：28,520元；
5）、2014年其他福利支出（退休人員結余為負，無法編制報表，費用轉入在職人員支出）：38,755.31元。
（2）商品和服務支出：12,678.2元，其中：
1）、辦公費：9,678.2元；
2）、水電費：2000元。
3）、公務用車運行維護費：1000元。
（3）退休人員經費：581,164.96元，其中：
1）、2014年退休人員工資、補貼：560,164.96元；
2）、2013年綜合治理先進獎勵：16,800元；
3）、2014年退休人員公用經費：4,200元。
2、2014年財政撥款項目支出：4,890,000元，分為商品和服務支出和對個人與家庭的補助2項，其中：
（1）、商品和服務支出：2,320,000元，其中：
1）、2014年工會經費：1,900,000元；
2）、2014年會議費：60,000元；
3）、2014年其他商品和服務支出360,000元。
（2）、對個人和家庭的補助支出：2,570,000元，其中：
1）、送溫暖資金1,160,000元；
2）、省級困難勞模補助60,000元；
3）、省級困難職工補助1,200,000元；
4）、協理員工資150,000元。
（三）、2014年財政撥款指標結余：
2014年財政撥款指標結余386,461.73元，分為基本支出結余和項目支出結余，其中：
1、基本支出結余：107,261.73元，為在職人員工資結余；
2、項目支出結余：279,200元，為全市勞模榮譽展廳專項經費結余。
另行說明：
由于財政不負擔我單位的公用經費，因此，財政資金的預算和決算均無出國（境）費用、三公經費和車輛運行費用。公示中的這部分支出在市工會的工會經費決算報表中反映。
咸寧市總工會
2015年11月15日
